SAP中发票校验时付款条件取值问题的分析

近期，有财务同事询问MIRO做发票校验付款条件的从何处取值（如下图）？该问题本身并不复杂，但本着笔者写文章的初衷，真实的记录实际应用中的问题。还是将该问题的分析记录下来。

在MIRO做发票校验时，相关字段（包括付款条件）其取值有两种方式，如果没有MM模块的关联，比如有的公司可能只上的FI模块。那么，其值就只能根据实际业务手工来输入。但通常情况下，都是通过MM模块的关联将相关信息代入到发票校验中。因为，发票验并不能凭空来做，而是根据发生的采购业务来进行。通常企业采购物资后，会收到供应商发票。此时，在系统中做发票校验，产生应付账款。所以，在做发票校验时，就会关联到采购业务。比如会根据采购订单来做发票校验。此时，在MIRO中输入采购订单号（如下图）。付款条件就会从采购订单中代入到发票校验中。

那么，付款条件是在采购订单中手工输入的吗？这个也不一定。可以在采购订单中手动输入，也可以经由供应商主数据中的设定代入到采购订单中。所以，最初的数据源是在供应商主数据中。