SAP 发票凭证冻结下达
发票凭证冻结下达:
业务场景:
当MIRO或其他方式做发票校验时,可能会由于超过容差限制、等待付款等原因,出现发票凭证冻结的情况;需要用户下达或释放冻结的凭证后,才能向供应商付款并产生付款等凭证。
可以使用事务代码MIR4、MIR5查看冻结或非冻结的发票凭证
业务模拟:
需要执行事务代码:MRBR来下达冻结的放票凭证,分为手动下达和自动下达:
1、自动下达:
业务描述:PO采购100PC,供应商第一次送货80PC,PO对应的发票收到后,由于IR>GR,且超过容差范围,此时发票凭证被冻结(不能付款)。后续供应商补货20PC,则需要下达冻结的凭证以便向供应商付款,MRBR界面可以选择冻结原因:
执行下达前:
选择“自动批准”后,系统则直接下达冻结发票:
MIRO可以查看发票凭证(已下达,等待*付款):
2、手动下达
可以使用“删除冻结原因”、“选中并释放”等方式手动下达释放冻结的发票凭证:
MRBR选择“手动下达”,使用“选中并释放”方式手动下达释放冻结的发票凭证:
使用“删除冻结原因”方式手动下达释放冻结的发票凭证,并保存: