SAP 发票核减
发票核减
业务场景：供应商送过来的发票（1000RMB）和实际需要（700RMB）结算的发票有差异，这为了体现这个差异，采用发票核减的模式进行处理。
业务模拟：
ME21N创建PO：10pc，单价1.2RMB，总计12RMB。
MIGO全部收货。
（1）、MIRO发票校验时：供应商发票10PC、共计15RMB。发票金额超过实际价值（15>12）。
填写实际收货数量与PO价格，同时选择“缩减发票”，并填写供应商开具的发票金额。
由上可知，实际收货10PC、12RMB，但供应商提供的发票是10PC、15RMB，故需要选择“缩减发票”，使得金额与实际成交价格一致。产生会计凭证：
注意：开发票错误，也可以选择让供应换调换。（或补货时核减）
（2）、MIRO发票校验：实际送货/收货12PC、14.4RMB，发票金额10PC、15RMB。发票金额超过实际价值。
填写实际收货数量与PO价格，同时选择“缩减发票”，并填写供应商开具的发票金额。
由上可知，PO创建10PC、12RMB，而实际收货12PC、14.4RMB，但供应商提供的发票是12PC、15RMB，故需要选择“缩减发票”，使得金额与实际成交价格一致。产生会计凭证：